铜陵中学2022年单位预算

2022-09-09

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.铜陵中学2022年收支总表

2.铜陵中学2022年收入总表

3.铜陵中学2022年支出总表

4.铜陵中学2022年财政拨款收支总表

5.铜陵中学2022年一般公共预算支出表

6.铜陵中学2022年一般公共预算基本支出表

7.铜陵中学2022年政府性基金预算支出表

8.铜陵中学2022年国有资本经营预算支出表

9.铜陵中学2022年项目支出表

10.铜陵中学2022年政府采购支出表

11.铜陵中学2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

2、实施高中学历教育，促进普通高中教育事业发展，为高等学校输送合格的人才，为经济建设提供产业的后备军。

3．组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、单位预算单位构成

铜陵中学2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年，铜陵中学工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻党的教育方针政策，落实立德树人根本任务，坚持“平稳、有序、提质、增效”工作总思路，深耕细作、求实求效，努力推进学校从二次创业向二次跨越迈进，为打造“有温度的铜陵教育”贡献力量。

2022年，铜陵中学工作总目标是：做一个主动铜中人，奋力拼出一个新铜中。

（一）突出政治引领，在党的建设上有新跨越

1.坚持把政治建设摆在首位。把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为重要的政治任务来抓，在学懂弄通做实上下功夫。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进师生头脑，坚定不移用“四个意识”导航、“四个自信”强基、“两个维护”铸魂。围绕迎接党的二十大胜利召开，严格落实意识形态工作责任制，抓住党员、教师、学生“三个关键”，守好教材、讲台、网络“三个阵地”。持续高质量开展党史学习教育，建立党史学习教育常态化机制，将党史学习教育落实到教育教学和管理服务各环节，覆盖到全体师生，使广大师生树立正确党史观，并努力把学习成效转化为实践动力。

2.提升支部党建工作水平。深化党支部建设规范提升行动，着力补短板、强弱项，推动党员教育经常化、组织生活正常化、作用发挥常态化，积极开展“四星级”支部的争创工作。大力开展“一校一品”党建特色品牌创建活动，进一步总结提炼“一分钟新闻眼”党建品牌，实现在全市形成可示范、可复制的经验模式。

3.压实全面从严治党责任。严格落实党风廉政建设责任制，实行廉政风险分析报告制度，建立廉政风险防控台账。进一步加强师德师风建设，完善铜陵中学师德师风负面清单，紧盯重要节点和关键环节,进一步规范教师从教行为,坚决惩处教育“微腐败”。

（二）强化担当意识，在思想认识上有新提高

4.高质量、高标准完成新校区搬迁工作。进一步完善搬迁工作领导小组，细化工作任务，压紧压实责任，认真解决好搬迁中遇到的各类问题，确保实现顺利搬迁、圆满搬迁。探索一校两区管理模式，制定新校区各项管理制度，推动新校区教育教学平稳运行。加大新校区宣传，统一思想，充分认识迁建办学不仅有助于提升学校的办学能力、扩展办学规模、提高办学水平，更能助推学校跨越发展，实现从二次创业向二次跨越迈进。

5.持续加强校园安全。全面启用一卡通校门门禁管理系统，实现校园封闭式管理。开展校园巡查工作，及时发现校园安全隐患，筑牢校园安全防线。扎实推进食品安全、道路交通、消防、防溺水、心理健康、校园欺凌等安全教育活动。抓好应急处突演练、校园周边环境整治、校舍安全监测、视频监控全覆盖、校园安全巡逻、危化品管理、值班值守等工作，积极创建“平安校园”。

6.强化主动服务意识。开展校园设备大检查活动，及时维修和更换损坏的教学设备，保障教育教学需要。制定物业服务管理细则，实现精细化管理，提升为师生主动服务的意识和水平。强化教职工的主人翁意识，努力为教师搭设展示才华的平台，让铜中的教师站的出，放的开，叫的响。关心教职工冷暖，保障教职工权益，积极打造文明、包容、和谐、向上的人文铜中。

（三）积极主动作为，在教学改革上有新突破

7.加强教科研工作。开展高三二轮复习督导评教活动，提升复习的针对性和有效性。创新备课组活动，依托校级名师工作室，开展命题比赛活动，提升教师专业水平。开展校级名师工作室展示汇报活动，总结名师工作室工作经验。成立命题与作业设计评价中心，提升命题和作业效率及质量。举办高效课堂开展周活动，展示高效课程成果。

8.积极应对新高考改革。启动高一年级选课走班制教学，制定《铜陵中学教育教学规范细则》，规范教师教育教学行为。进一步抓实抓细“五项管理”工作，切实减轻学生负担，促进学生身心健康。严格执行省、市教育主管部门文件精神，制定《铜陵中学课后服务实施方案》，探索多种课后服务方式，提升课后服务质量和成效。完善激情跑操和激情早读，打造激情校园。启动学生多元评价改革，促进学生全面发展。

9.加强教师队伍建设。抓好骨干教师、新入职教师培训，加大教师外出学习力度，形成骨干教师梯次培养培训体系。继续举办“班主任论坛”，提升班主任管理能力、打造卓越的班主任团队。尝试开展“教研组长、备课组长论坛”，促进教研组长、备课组长的成长。强化团队合作，制定团队评价细则，提升团队工作能力。以铜陵市“优秀教师、优秀班主任评选”为依托，注重树立典型，内强教师爱岗敬业的品质、外塑教师仪表优雅的良好形象，不断提升教师争先进位的拼搏精神和讲初心、讲敬业、讲奉献、讲学习、讲改革的工作作风。

（四）追求工作实效，在立德树人上有新举措

10.构建家校协同育人体系。发挥三级家委会作用，常态化开展“家长、教师、校长见面活动”，完善“铜陵中学家校合作网”和《铜陵中学教师家访实施方案》，落实中小学教师家访制度。发挥学校的主阵地作用，进一步完善《铜陵中学家校共育实施方案》，强化家校合作，形成教育合力，实现全员育人。做好资助工作，严格落实校内资助和国家资助，保障建档立卡贫困学生全覆盖。加强心理健康教育，完善心理健康课程，逐步摸索探究心理健康教育的新途径、新方法，提高心理健康教育绩效。

11.扎实开展德育活动。继续开展“优秀学生干部”、“三好学生”、“新时代好少年”等评选活动，发挥先进学生典型引领作用。进一步规范和完善社团活动，丰富社团内容，激发学生兴趣，促进学生全面发展。加强劳动教育，进一步完善学生值周制度，利用学校空间，增设劳动岗位和实践基地，将劳动教育融入学生日常生活和学习。加强校外实践教育，利用寒暑假开展社会实践劳动。强化主题德育活动，三个年级部围绕各自德育主题每月开展系列活动。积极配合关工委开展各类活动。

12.推进“三全育人”。制定《铜陵中学学生综合素质评价实施方案》和《铜陵中学学生发展指导工作方案》，引导学生全面而有个性的发展。加强新校区德育管理，启动新校区双班主任管理模式，营造全员育人的校园文化。制定《铜陵中学学生行为规范细则》，推动学生自主管理。充分利用清明节、植树节等节日开展形式多样、内容丰富的主题教育实践活动。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3814.72	一、一般公共服务支出
其中国库管理非税收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	3356.42
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	470.22
		九、卫生健康支出	117.26
四、财政专户管理资金收入	567.00	十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	437.82
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	0.80
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	4381.72	本年支出小计	4382.52
上年结转结余	0.80	年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算	0.80	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	4382.52	支出总计	4382.52

铜陵中学2022年收支总表

单位：万元

单位公开表2

铜陵中学2022年收入总表

单位：万元

单位（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵中学

4382.52

4381.72

3814.72

567.00

0.80

单位公开表3

铜陵中学2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	3356.42	1892.80	1463.62
20502	普通教育	3356.42	1892.80
2050204	高中教育	3356.42	1892.80	1463.62
208	社会保障和就业支出	470.22	470.22
20805	行政事业单位养老支出	470.22	470.22
2080502	事业单位离退休	37.25	37.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.65	288.65
2080506	机关事业单位职业年金	144.32	144.32
210	卫生健康支出	117.26	117.26
21011	行政事业单位医疗	117.26	117.26
2101102	事业单位医疗	117.26	117.26
221	住房保障支出	437.82	437.82
22102	住房改革支出	437.82	437.82
2210201	住房公积金	329.58	329.58
2210202	提租补贴	108.24	108.24
229	其他支出	0.80		0.80
22960	彩票公益金安排的支出	0.80		0.80
2296003	用体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80
	合计	4382.52	2918.10	1464.42

单位公开表4

铜陵中学2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3814.72	一、本年支出	3815.52
（一）一般公共预算拨款	3814.72	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	0.80	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2789.42
（二）政府性基金预算拨款	0.80	（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	470.22
		（九）卫生健康支出	117.26
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	437.82
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	0.80
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	3815.52	支出总计	3815.52

单位公开表5

铜陵中学2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	2789.42	1892.80	1828.53	64.27	896.62
20502	普通教育	2789.42	1892.80	1828.53	64.27	896.62
2050204	高中教育	2789.42	1892.80	1828.53	64.27	896.62
208	社会保障和就业支出	470.22	470.22	462.27	7.95
20805	行政事业单位养老支出	470.22	470.22	462.27	7.95
2080502	事业单位离退休	37.25	37.50	29.30	7.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.65	288.65	288.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.32	144.32	144.32
210	卫生健康支出	117.26	117.26	117.26
21011	行政事业单位医疗	117.26	117.26	117.26
2101102	事业单位医疗	117.26	117.26	117.26
221	住房保障支出	437.82	437.82	437.82
22102	住房改革支出	437.82	437.82	437.82
2210201	住房公积金	329.58	329.58	329.58
2210202	提租补贴	108.24	108.24	108.24
	合计	3814.72	2918.10	2845.88	72.22	896.62

单位公开表6

铜陵中学2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2814.15	2814.15
30101	基本工资	1060.15	1060.15
30102	津贴补贴	545.01	545.01
30103	奖金	80.31	80.31
30107	绩效工资	230.83	230.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.65	288.65
30109	职业年金缴费	144.32	144.32
30110	职工基本医疗保险缴费	117.26	117.26
30112	其他社会保障缴费	18.04	18.04
30113	住房公积金	329.58	329.58
302	商品和服务支出	72.22		72.22
30216	培训费	27.06		27.06
30228	工会经费	36.08		36.08
30229	福利费	1.13		1.13
30299	其他商品和服务支出	7.95		7.95
303	对个人和家庭的补助	31.73	31.73
30301	离休费	10.29	10.29
30302	退休费	19.01	19.01
30305	生活补助	2.43	2.43
	合计	2918.10	2845.88	72.22

单位公开表7

铜陵中学2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.80		0.80
22960	彩票公益金安排的支出	0.80		0.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80






	合计	0.80		0.80

单位公开表8

铜陵中学2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无数据











合计
注：铜陵中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

铜陵中学2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2021年结转项目中央集中彩票公益金	铜陵中学	0.80					0.80
特定目标类	高中国家助学金（市级））	铜陵中学	37.00	37.00
特定目标类	高中免学费、书本费（市级））	铜陵中学	2.90	2.90
其他运转类	高中生均公用经费（市级））	铜陵中学	183.40	183.40
其他运转类	教学业务费（学校非税及国库收入安排）	铜陵中学	1090.32	523.32						567.00
其他运转类	物业管理费	铜陵中学	150.00	150.00
合计			1464.42	896.62				0.80		567.00

单位公开表10

铜陵中学2022年政府采购支出表

单位：万元

项目名称

政府采购

品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

物业管理费

高中教育服务

150.00

单位公开表11

铜陵中学2022年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质
（一级目录）

类别
（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

注：铜陵中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年铜陵中学预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵中学2022年收支总预算4382.52万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、政府性基金预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2022年收入总表的说明

铜陵中学2022年收入预算4382.52万元，其中，本年收入4381.72万元，上年结转结余0.80万元。

（一）本年收入4381.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3814.72万元，占87.06%，比2021年预算增加 517.68万元，增长15.70 %，增长原因主要是人员增加工资增加及捐赠等收入增加；财政专户管理资金收入567.00万元，占12.94%，比2021年预算增加39.00万元，增长7.39 %，增长原因主要是顺安校区学生住宿费增加。

（二）上年结转结余0.80万元，收入全部为政府性预算拨款收入0.80万元，占100%，比2021年预算增加0.8万元，2021年无上年结转，增长原因主要是2022年有上年结转。

三、关于2022年支出总表的说明

铜陵中学2022年支出预算4382.52万元，比2021年预算增加557.48万元，增长14.57 %，增长原因主要是人员增加，工作业务增加。其中，基本支出2918.10万元，占 66.58 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1464.42万元，占33.42%，主要用于保障学校教学运转及各项开支；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

铜陵中学2022年财政拨款收支预算3815.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3814.72万元、政府基金拨款0.80万元；按资金年度分为：本年度财政拨款收入3814.72万元，上年结转收入0.80万元。支出按功能分类分为：教育支出2789.42万元，占73.11 %；社会保障和就业支出470.22万元，占 12.32 %；卫生健康支出117.26万元，占3.07 %；住房保障支出437.82万元，占11.48 %，其他支出0.80万元，占 0.02 %。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵中学2022年一般公共预算支出3814.72万元，比2021年预算增加 517.68万元，增长15.70 %，主要原因：一是人员增加；二是业务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2789.42万元，占73.12 %；社会保障和就业支出470.22万元，占12.33 %；卫生健康支出117.26万元，占 3.07 %；住房保障支出437.82万元，占11.48 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算2789.42万元，比2021年预算增加174.40万元，增长6.67 %，增长原因主要是人员增加，业务支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算37.25万元，比上年增加109.03%，增长原因主要是根据皖人社（2018）113文件规定，财政预算了退休人员一次性补贴支出等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算288.65万元，比上年增加10.00%，增加原因是人员增加及增资测算基数工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算144.32万元，比2021年预算增加144.32万元，上年无此项预算，主要原因是预算科目调整，增加职业年金支出预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算117.26万元，比2021年预算增加10.66万元，增长10.00%，增长原因主要是人员增加，业务支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算329.58万元，比上年增加67.47%，增加原因是人员工资增资及公积金财政测算基数调整增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算108.24万元，比上年增加10.00%，增加原因是人员增加及工资增资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵中学2022年一般公共预算基本支出2918.10万元，其中，人员经费2845.88万元，公用经费72.22万元。

（一）人员经费2845.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费72.22万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

铜陵中学2022年政府性基金支出0.80万元，比2021年预算增加0.8万元，2021年无上年结转。主要原因是2021年政府性基金结转到2022年使用。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用体育事业的彩票公益金支出（项）2022年预算0.80万元，比2021年预算增加0.8万元，2021年无上年结转。增长原因主要是2021年政府性基金结转到2022年使用。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

铜陵中学2022年预算共安排项目支出1464.42万元，比2021年预算增加1464.42万元，2021年无此项预算，增长原因主要是预算科目调整。主要包括：本年财政拨款安排896.62万元（其中，一般公共预算拨款安排896.62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0.80万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0.80万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排567.00万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

铜陵中学2022年预算安排政府采购支出150.00万元，比2021年预算增加150.00万元，上年无此项预算。增长原因主要是2021年单位未安排物业管理的采购。其中一般公共预算安排150.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

铜陵中学2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“高中生均公用经费（市级）”项目。

（1）项目概述。保障学校正常通运行，为师生创造良好的教育教学环境。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》,《省财政厅省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》

（3）实施主体。铜陵中学具体实施

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。主要用于学校的日常公用维护及培训等支出。

（6）年度预算安排。183.40万元

（7）绩效目标。2022年满足学校正常运行，有效推动学校发展。

（1）项目概述。保障学校正常通运行，为师生创造良好的教育教学环境。

（3）实施主体。铜陵中学具体实施

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。主要用于学校的日常公用维护及培训等支出。

（6）年度预算安排。183.40万元

（7）绩效目标。2022年满足学校正常运行，有效推动学校发展。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		高中生均公用经费（市级）
实施单位		铜陵中学
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		183.4万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		183.4万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：……					目标1：满足学校正常运行目标2：打造良好的教育教学环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：全体师生	2700人	计划标准
		数量指标				数量指标
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：全体教师	220人	计划标准
		质量指标	……			质量指标
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：经费支出时效	12月底	计划标准
		时效指标	……			时效指标
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：各项目成本	控制在预算内	计划标准
		成本指标	……			成本指标
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	不适用
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：让学生高效学习	效果良好	计划标准
		社会效益指标	……			社会效益指标
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	不适用
		生态效益指标	……			生态效益指标
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：为社会发展持续输出合格教育人才	提供满意的教育教学环境	长期
		可持续影响指标	……			可持续影响指标
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90	计划标准
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

2、“铜陵中学教学业务费(纳国库及专户管理的非税收入)”项目。

（1）项目概述。保障学校正常通运行，为师生创造良好的教育教学环境。

（2）立项依据。学校学费住宿费及捐赠收入等。

（3）实施主体。铜陵中学具体实施。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。用于学校的日常公用支出及人员类补差支出。

（6）年度预算安排。1090.32万元。

（7）绩效目标。2022年满足学校正常运行，有效推动学校发展，为师生创造良好的教育教学环境。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		铜陵中学教学业务费(纳国库及专户管理的非税收入)
实施单位		铜陵中学
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		1090.32万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		523.32万元
			其他资金			其他资金		567万元
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：……					目标1：满足学校正常运行目标2：打造良好的教育教学环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：教学业务费	2700人	计划标准
		数量指标				数量指标
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：按时完成	12月底	计划标准
		质量指标	……			质量指标
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：完成当年教育教学	12月底	计划标准
		时效指标	……			时效指标
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：各项目成本	控制在预算内	计划标准
		成本指标	……			成本指标
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	不适用
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：让学生高效学习	效果良好	计划标准
		社会效益指标	……			社会效益指标
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	不适用
		生态效益指标	……			生态效益指标
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：为高校输送优秀人才	提供满意的教育教学环境	长期
		可持续影响指标	……			可持续影响指标
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90	计划标准
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

3、铜陵中学物业管理费项目

（1）项目概述。保障学校正常运行，为师生创造安全整洁的教育教学环境。

（2）立项依据。根据皖公治安（2015）282号文件精神要求进行物业管理购买。

（3）实施主体。铜陵中学具体实施。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。用于学校的日常物业管理维护等。

（6）年度预算安排。150.00万元。

（7）绩效目标。2022年满足学校卫生保洁、安保及维护，为师生创造良好的教育教学环境。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		铜陵中学物业管理费
实施单位		铜陵中学
项目属性		新增项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		150万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		150万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					目标1：满足学校正常运行目标2：打造整洁安全的教育教学环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：物业维护天数	365天	计划标准
		数量指标				数量指标
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：校园保洁安全保证率	》=95%	计划标准
		质量指标	……			质量指标
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：物业维护保障时间	12月31日	计划标准
		时效指标	……			时效指标
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：物业成本	控制在预算内	计划标准
		成本指标	……			成本指标
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	不适用
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：校园保洁覆盖率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	……			社会效益指标
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	不适用
		生态效益指标	……			生态效益指标
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：为高校输送优秀人才	效果良好	长期
		可持续影响指标	……			可持续影响指标
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：学生老师满意度	≥90	计划标准
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

铜陵中学2022年机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2021年预算增持平，持平原因是我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

铜陵中学2022年政府采购预算150.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算150.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，铜陵中学共有车辆0辆；单位价值50.00万元以上的通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，安排购置单位价值50.00万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100.00万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵中学6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款896.62万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排567.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

通知公告

铜陵中学2022年单位预算